XX区审计局2021年工作总结
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2024-01-14
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二是强化三大抓手，统筹项目提升成果。审计计划安排围绕一个“点”。
围绕体量大、资金多、群众关注度高的重点项目进行精心打造。审计组织实施
依托一条“线”。以“问题+数据”为主线，实现审计问题统一定性，审计数据
纵向分析，审计对象横向延伸，审计流程同步履行。审计资源整合形成一张
“面”。树立审计工作“一盘棋”理念，通过建章立制，从“任务、人员、成
果”层面进行资源整合和管理统筹。
三是推行四大举措，压实审计整改“最后一公里”。领导批示促整改。针
对审计中发现的突出问题和重点事项，以专报形式向相关领导报告，得到区委、
区政府主要领导批示。区督考办要求各责任单位认真研究审计整改工作，落实
落细整改责任和措施,有力推动问题的整改落实。发挥考核指挥棒。出台《XX
市 XX 区审计查出问题整改工作考核办法》和《2021 年度街镇考绩办法》，将审
计查处问题整改纳入对区直部门和街镇的考绩内容。多维联动督整改。通过与
区委巡查组巡审结合督整改、区人大会前调查促落实、区政府督查室督查等多
维联动督促整改，打通审计监督“最后一公里”。信息公开再用力。要求被审
单位通过门户网站等方式对审计整改情况进行公告，今年审计结果公告及被审
单位整改报告公开率需达 100%。
（三）加强内部建设，建章立制发扬审计风貌
一是规范内部管理，增强干部履职尽责的进取心。出台《XX 区审计局工作
规则》《XX 区审计局机关财务管理细则》等文件，通过建章立制, 强化审计干
部队伍建设，形成靠制度激励约束、靠制度管人管事的良好氛围。
二是强化督查办法，增强干部履职尽责的敬畏心。通过听取审计项目进度
汇报的形式开展定期督查，帮助审计组解决审计工作中碰到的困难和问题，对
审计过程中发现重大问题线索的靠前指挥。
三是实施质量提升活动，增强干部履职尽责的责任心。选好审计项目、强
化审计现场实施管理、提高审计报告质量，加强审计项目质量。研究制定进一
步优化审计报告的相关规定，以优化报告的内容结构、严格规范审计评价、增
强审计建议针对性和移送事项合法性等为重点，提升报告使用者的满意度。
二、存在问题
一是基础数据不准确。在审计过程中发现，基础数据取数时有些单位未结
账、有些单位未及时做账，致使数据得出的疑点需要大量的时间去核实。
二是计算机技术力量薄弱。我局目前精通计算机审计业务的人员只有1名。
审计全覆盖依托于大数据审计，单位现有的计算机力量难以满足全覆盖大数据
审计的需要。
三是区级数据不完整。XX 区的部门业务数据有些在市局，取数相对困难。
三、下步工作思路
（一）拓宽渠道，深化财政审计大格局。以财政资金为主线，将预算执行
审计、专项资金审计和投资审计、经济责任审计有机结合，做到资源共享、优
势互补。
（二）创建载体，推进经责审计全覆盖。切实加强经济责任审计力度和覆
盖面。突出重点，对承担重要经济、资金量大的部门做到应审尽审。对一些近
年来没有安排过经济责任审计的领导干部进行审计,推进领导干部经济责任审计
全覆盖。
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二是强化三大抓手，统筹项目提升成果。审计计划安排围绕一个“点”。围绕体量大、资金多、群众关注度高的重点项目进行精心打造。审计组织实施依托一条“线”。以“问题+数据”为主线，实现审计问题统一定性，审计数据纵向分析，审计对象横向延伸，审计流程同步履行。审计资源整合形成一张“面”。树立审计工作“一盘棋”理念，通过建章立制，从“任务、人员、成果”层面进行资源整合和管理统筹。三是推行四大举措，压实审计整改“最后一公里”。领导批示促整改。针对审计中发现的突出问题和重点事项，以专报形式向相关领导报告，得到区委、区政府主要领导批示。区督考办要求各责任单位认真研究审计整改工作，落实落细整改责任和措施,有力推动问...
