油田公司内部控制工作汇报材料
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2024-01-13
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油田公司内部控制工作汇报材料
油田公司内部控制工作汇报材料
在学习、工作生活中，汇报出现的频率越来越高，汇报可以是工
作开始前的规划安排，也可以是工作完成后的分析总结，但是，每次
要写汇报的时候都无从下手？下面是店铺精心整理的油田公司内部控
制工作汇报材料，仅供参考，希望能够帮助到大家。
油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国
际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突
出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮
次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，
而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进
了公司管理水平的提升。
一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不
成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结
合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，
找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控
体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握
好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司
在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，先后
组织了余次全公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣
贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和
掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规
范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的
基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内
部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级单位企管法规科
同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员～人，内
控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和
机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控
制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。
在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把
手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而
且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，听取内控工作汇报，协
调解决内控工作中遇到的问题。并且指出哪个单位在内控上出现问题，
追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至
各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人
协调，有人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理
部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握内控执行
情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现的问题。
在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内控工作
要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内控职责卡》，
明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内控体系的执行落到实
处。各二级单位内控管理科，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及
时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上
报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体
系运行的第一年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。
二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。
确保内控有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任
是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。依据股份公司《内部
控制执行考核暂行规定》，油田公司制定了《油田内部控制管理考核
暂行办法》，文件规定：在测试中，每发现一个例外事项，扣除奖金
元；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例＞％时或出现一般缺陷，
对该单位进行通报批评，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书
面检查；发现例外事项占实际抽取样本总量的比例＞％时或出现重要
缺陷，直接追究该单位行政正职的内控责任。
通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到
了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先
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油田公司内部控制工作汇报材料油田公司内部控制工作汇报材料在学习、工作生活中，汇报出现的频率越来越高，汇报可以是工作开始前的规划安排，也可以是工作完成后的分析总结，但是，每次要写汇报的时候都无从下手？下面是店铺精心整理的油田公司内部控制工作汇报材料，仅供参考，希望能够帮助到大家。油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。一、...
