办公室风险管理报告
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2024-01-13
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办公室 2014 年重要风险管理报告
一、内外部环境分析
办公室工作的好坏直接关系到一个单位工作效能的高低、管理水
平的优劣，直接影响到单位的对外形象。由于办公室业务独有的复杂
性、多样性和灵活性的特点，也是风险易发区和多发区，一旦发生办
公风险事故，将对整个企业的工作和形象造成严重影响。因此必须要
按照机关部门“制定规则、专业支持、科学评价、执行监督”的职能定
位，切实做好办公室风险源点的辨识工作，制定相应防范措施，加强
风险管理，实现办公风险从事中、事后弥补转变为事前预控的闭环管
理。
二、内部管理状况分析
办公室按照公司全面风险管理工作整体部署和要求，结合本部门
实际工作内容及岗位特性，进一步加强了部门内部风险管理，制定了
相应的管理制度和办法，通过查找自身存在的风险点，对其进行识别
评估，分析风险成因，找出应对策略及解决方案。由于办公室业务独
有的复杂性、多样性和灵活性的特点，也是风险易发区和多发区，一
旦发生办公风险事故，将对整个企业的工作和形象造成严重影响。因
此要切实做好办公室风险源点的辨识工作，制定相应防范措施，加强
风险管理，实现办公风险从事中、事后弥补转变为事前预控的闭环管
理。
三、风险识别、评估及应对措施
围绕公司职代会工作安排，办公室按照科室分管的各项业务，依
据风险发生可能性和影响程度等级标准，对风险发生可能性和影
响程度进行系统分析、讨论，确定 2014 年办公室业务的风险有：公
章使用风险、公文管理风险。
1.公章使用风险
（1）风险描述
①风险定义
超越本单位权限对外用印；未经有效审批对外用印；为谋取私利
擅自对外用印；在空白介绍信等擅自加盖印章；擅自对外使用应封存
或已封存、废止的印章；未采取有效措施应对盗用公司印章行为。
②风险主责单位或部门及相关配合部门
办公室
③风险等级
一般风险
④风险涉及的业务领域及其管理环节和相关业务流程
公司公章管理业务，印章刻制与封存流程、油田公司公章使用申
请流程。
（2）风险因素分析与风险评估，包括风险产生原因、风险发生
概率、可能出现后果及影响等
①风险产生原因
1、工作人员疏忽，岗位责任意识淡薄；
2、不按规定使用印章；
3、印章丢失；
4、盲目盖印。
摘要：
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办公室2014年重要风险管理报告一、内外部环境分析办公室工作的好坏直接关系到一个单位工作效能的高低、管理水平的优劣，直接影响到单位的对外形象。由于办公室业务独有的复杂性、多样性和灵活性的特点，也是风险易发区和多发区，一旦发生办公风险事故，将对整个企业的工作和形象造成严重影响。因此必须要按照机关部门“制定规则、专业支持、科学评价、执行监督”的职能定位，切实做好办公室风险源点的辨识工作，制定相应防范措施，加强风险管理，实现办公风险从事中、事后弥补转变为事前预控的闭环管理。二、内部管理状况分析办公室按照公司全面风险管理工作整体部署和要求，结合本部门实际工作内容及岗位特性，进一步加强了部门内部风险管理...
