事业单位政府采购内控管理制度
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2024-01-12
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事业单位政府采购内控管理制度
第一章 总则
第一条 为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需
要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购
法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单
位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。
各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等
审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理
第三条 属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购
项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：
(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值 15 万元
至50 万元的， 行部 集中采实 门 购;
(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的
项目;
(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经
政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。
第四条 实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购
工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本
“ ”单位的 政府采购管理小组 ，并报市财政局政府采购管理办公室( “下称 采
”购办 )备案。
第五条 各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采
购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代
理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购
代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采
购结束后向采购办提交备案资料等。
第六条 各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全
过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
采购文件、资料包括：已确定资金来源的政府采购计划表、采购活动
情况记录、采购(招标)文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认
书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理决定以及其他相关
的文件。
第七条 采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集中采
购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。
第二章 部门集中采购的操作程序
第八条 各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下
程序进行办理：
(一)编制政府采购计划。
各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《*市政府
采购市级工作程序》(东财〔*〕63 号)中关于部门集中采购项目编制政府
采购计划表的规定，编制政府采购计划。
1 “ ”、应填写有 部门集中采购 字样的政府采购计划表。
2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预算填
报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)
纳入当年《*市市级政府采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标
准填报采购形式。
3、政府采购计划表应用 A3 纸编制一式四份，连同有计划表电子文
档的软盘报送到市财政局业务主管科。
4、政府采购计划表报送的时间要求：应于每年12 月1日前(节假日
顺延，下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在 3月1日、6
月1日、9月1日前分 送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采别报
购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下
一季度的《采购计划表》。
同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两
次。
5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈
判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。
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事业单位政府采购内控管理制度 第一章总则 第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理 第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万...
