学校政府采购内部控制制度
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2024-01-12
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学校政府采购内部控制制度
第一章总则
第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采
购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管
理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。
第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资
金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准
以上的货物、工程和服务的行为。
第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实
施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。
第二章分工与授权
第四条：政府采购实行校长签批，单位价值在 1万元
以上的采购由学校领导班子集体研究决定。
第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责
审核各处室提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购
申请；按照国家有关规定确定政府采购形式和方式；组织
实施采购业务、订立和履行采购合同；组织实施采购验收
妥善保管采购业务相关资料；处理采购纠纷等。
摘要：
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学校政府采购内部控制制度第一章总则第一条：为规范单位政府采购行为，建立健全政府采购预算管理、采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，结合《政府采购法》等法律法规，特制订本制度。第二条：本制度所称政府采购是指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。第三条：采购需求与审批、采购实施与监督、采购实施与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相分离。第二章分工与授权第四条：政府采购实行校长签批，单位价值在1万元以上的采购由学校领导班子集体研究决定。第五条：政府采购由总务处统一管理实施，具体负责审核各处室提交的政府采购预算建议数、采购计划和采购申...
