在2024年全市预算绩效管理改革工作推进会上的讲话
2024-11-21
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在 2024 年全市预算绩效管理改革工作推进会
上的讲话
同志们：
今天，我们召开这次全市预算绩效管理改革工作推进会，
旨在深入贯彻落实国家关于预算绩效管理改革的要求，总结前
期工作经验，分析当前存在的问题，并对下一阶段全市预算绩
效管理改革工作进行全面部署。这对于提高我市财政资金使用
效益、优化资源配置、推动经济社会高质量发展具有至关重要
的意义。下面，我讲几点意见。
一、创新“12345”模式，推进预算绩效管理提质增效
（一）围绕“一个目标”
如同家庭开支一样，运用公共财政资金必须讲求效益，力
争花出最好的效果。近年来，**市财政局围绕建立**特色的
“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系这一目标，不
断改革创新，管好政府“钱袋子”，提高财政资金使用效益，
深入抓好预算绩效管理。2021 年底，**市基本建成“三全”
预算绩效管理体系；2022 年底，在全市范围内重建了预算管
理流程，将绩效管理内容融入预算管理全过程，实现预算事前
有评估、绩效有目标、执行有监控、事后有评价、结果有应用；
2024 年以来，在应对财政收支紧平衡、防范化解风险的大背
景下，**市加快推进成本预算绩效管理试点工作，逐步探索形
成“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算执行控成本、预
算完成评成本、评价结束出标准”的成本预算绩效管理体系。
（二）夯实“两大基础”
一是夯实制度基础。在市委办、市政府办印发《贯彻落实
〈中共**省委**省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施
意见〉的通知》的基础上，**市财政局先后制定了若干具体配
套制度、实施细则和操作规程等，形成“1+N”的预算绩效管
理制度体系，涵盖绩效管理各领域、各环节。编印《**市市级
预算绩效管理工作手册》，对绩效管理的制度办法、规程指引、
操作指南、参考模板进行汇编，方便预算部门参考查阅，夯实
预算绩效管理的制度基础。
二是夯实指标基础。依托每年开展的财政重点绩效评价，
建立起分行业的指标体系，并逐步健全和完善。通过几年的积
累和整理，**市已建成“共性+专项+部门”、分行业、分领域、
分层次的预算绩效指标标准体系，覆盖市直 xx 个部门、xxxx
条指标。2024 年，针对成本指标，**市还针对信息化运维项
目开展了成本预算绩效分析工作，在信息化运维领域建立了
12 大类、19 小类的成本标准，在信息化运维领域实现了成本
管理精细化、支出标准科学化。
（三）构建“三全体系”
1.深入“四个层面”，实现预算绩效管理体系“全方位”。
一是部门和单位预算全部实施绩效管理。根据部门和单位层级、
功能定位、业务差异和职责分工，由市县两级财政部门、预算
部门分类组织实施。在进行评价时，突出部门和单位整体绩效，
重点关注核心业务实施效果，科学设定评价标准和方法，准确
衡量部门和单位整体绩效水平。二是将项目全面纳入绩效管理。
每年抽取不少于年度预算安排项目数的xx%进行部门评价。再
选取事关经济发展、民生改善的重大项目进行重点评价，近 3
年共对 xx 个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金 xxx 亿元。
三是探索下级政府财政运行综合绩效评价。近 2 年分别选取鸠
江区和湾沚区开展下级政府财政运行综合绩效评价，通过运用
网络爬虫技术、聚类分析法、因子分析法等技术，建立了一套
包含四个公因子、xx 个指标体系、解释率达 xx%以上的指标体
系，对县（市）区政府的财政收入质量、财政支出绩效、预算
摘要：
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在2024年全市预算绩效管理改革工作推进会上的讲话同志们：今天，我们召开这次全市预算绩效管理改革工作推进会，旨在深入贯彻落实国家关于预算绩效管理改革的要求，总结前期工作经验，分析当前存在的问题，并对下一阶段全市预算绩效管理改革工作进行全面部署。这对于提高我市财政资金使用效益、优化资源配置、推动经济社会高质量发展具有至关重要的意义。下面，我讲几点意见。一、创新“12345”模式，推进预算绩效管理提质增效（一）围绕“一个目标”如同家庭开支一样，运用公共财政资金必须讲求效益，力争花出最好的效果。近年来，**市财政局围绕建立**特色的“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系这一目标，不断改革创新，管...
