合同管理内部控制手册
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2024-10-06
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合同管理内部控制手册
合同管理控制
1.合同订立
1.1 流程图
1.2 管控流程指引
编
号
流程环节 机构/岗位 流程步骤描述 业务表单
1收集合同对象资
料，进行资信审
核
合同承办
科室/经办
岗
合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通
过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初
审意见
供应商资
料
2负责人审核 合同承办
科室/负责
人
合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责
人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核
3分管领导审核 分管领导 分管领导审核审批重大合同的供应商资料
4确定合同谈判对
象，通知对方准
备谈判
合同承办
科室/经办
岗
合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并通知
对方准备谈判资料
5成立谈判小组 合同承办
科室/经办
岗
合同承办科室经办岗发起成立谈判小组，谈判小组由单位的合
同经办人员、财务人员、合同管理人员组成，重要、复杂的合
同谈判还应邀请相关法律专家参加。
6参与谈判 相关科室 技术人员、财务人员、法律顾问等相关科室指定人员参与谈判
7组织合同谈判，
并记录谈判内容
谈判小组 谈判小组组织合同谈判，谈判前应收集合同相关的市场信息，
了解市场交易条件、竞争状况、交易价格、售后保障等，谈判
中记录谈判内容，并由全体人员签字确认
谈判备忘
录
8拟定合同，并提
报审核
合同承办
科室/经办
岗
合同承办科室经办岗根据谈判内容拟定合同，并提报审核 合同文
本，合同
审批表
9负责人审核 合同承办
科室/负责
合同承办科室负责人对合同文本进行初审，审核合同内容是否
和单位内基本经济业务范围相符合，合同金额大小是否合理，
人 合同内容是否齐全，并在审批表上签署意见
10 合同管理岗复核 合同管理
部门/合同
管理岗
合同管理部门合同管理岗对合同严密性、合法性进行复核，主
要审核具体权利和义务，履行期限、地点和方式，违约责任，
解决争议的方法等内容
11 负责人审核 合同管理
部门/负责
人
合同管理部门负责人合同文本可行性、严密性、合法性进行审
核
12 财务负责人审核 财务部门/
负责人
财务部门负责人审核合同经济性进行审核，主要审核合同金额
是否在单位预算范围内，资金用途是否合规
13 分管领导审核/
审批
分管领导 分管领导审核合同文本，对于一般合同由分管领导审批后确
定；重大合同需进一步审核后确定
14 会审 相关科室 财务、技术等相关科室及领导会审，必要时邀请法律或相关业
务专家参与，并给出审核意见
15 单位负责人审批 单位负责
人
单位负责人审核修改意见及落实情况，根据审批权限审核重大
合同文本，审核通过后由党组会审议决定
16 党组会审议 党组会 党组会审议确定合同文本
17 办理合同签署手
续
合同承办
科室/经办
岗
合同承办科室经办岗根据审核审批确定的合同文本办理合同签
署手续
摘要：
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合同管理内部控制手册合同管理控制1.合同订立1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1收集合同对象资料，进行资信审核合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗收集合同对象资料，进行初步审核，并通过电话访问、网络查询等手段对有关信息进行核实后，提出初审意见供应商资料2负责人审核合同承办科室/负责人合同承办科室负责人审核供应商资料，合同为一般合同由负责人审核后确认供应商；为重大合同的需经分管领导进一步审核 3分管领导审核分管领导分管领导审核审批重大合同的供应商资料 4确定合同谈判对象，通知对方准备谈判合同承办科室/经办岗合同承办科室经办岗根据审核意见确定合同谈判对象，并...
