X县审计局2023年内部审计工作总结
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2024-07-17
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X县审计局 2023 年内部审计工作总结
2023 年，县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责，努力
探索新形势下内审工作的新路子，进一步促进部门单位健全内部约
束机制，完善内部管理，规范财政财务行为，提高经济效益。在各
部门单位领导的重视下，各单位内审人员积极努力开展内审工作，
积极发挥内部审计“治己病，防未病”职能作用，取得较好成效。
全年内审机构共审结项目 26 个，完成年度下达计划 22 个的 118％，
发现问题 72 个，完成整改 68 个，提出合理化建议 37 条。
一、主要成效
（一）县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。按照
《X省村集体财务管理条例》《农村集体经济组织审计工作规范》
和《农村审计年度工作计划》，成立 X县农业农村局内审领导小组，
健全村级财务管理制度，建立职责分明、层层负责、人人把关的工
作机制，落实好民主理财、财务公开，完善库存现金、银行存款、
票据管理、债权债务、资产管理、财务审批等各项管理制度。一是
加强培训，提高审计人员综合素质。举办了由村级报账员、经管干
部职工和专业会计参加的培训班，提高审计人员的理论水平和业务
素质，夯实我县农村内审工作基础。二是查摆问题，维护村集体权
益。通过对 32 个自有村财收入 50 万元以上的重点村开展村级财务
审核工作，发现问题 22 个，全部完成整改，并收回资金 1.2 万元。
（二）县总医院审计科发挥内部审计监督职能作用。
一是加强政府采购内控管理和培训。进一步完善政府采购管理内控
制度，组织各成员单位经办人员培训，促进依法依规进行政府采购
工作。二是做好招投标的鉴证工作，发挥内部审计“免疫”功能。
2023 年参与总医院设备科胆道碎石仪、远程移动会诊系统等 50 多个
政府采购和自行采购项目招投标鉴证工作，确保招投标活动流程合
法合规。三是严格审查经济合同，维护好单位的利益。全年共审核
经济合同 226 份。四是参与重大项目和采购物资的验收，严把质量
关。五是开展总院区各医技部门的收费情况、近三年标外药品和高
值耗材自行采购管理及使用情况、采购、合同四个专项审计，发挥
审计“治已病、防未病”的建设性作用。
（三）县教育局财务审计围绕局教育中心工作认真履行职责。一是
开展 17 位校长经济责任审计，针对审计发现的问题提出了整改意见
并督促各单位整改到位。二是对全县民办幼儿园的年度收支状况进
行了审计，为民办园年审提供依据。组织各单位会计人员对绩效工
资发放、学生营养餐收支、学校食堂账目、“三公”经费支出等进
行自查并列出存在问题清单，督促整改。针对审计发现的问题提出
了整改意见并督促各单位整改到位。三是指导基层各单位的财务会
计工作，加强财务培训，规范财务工作，防范财务风险。
（四）乡镇政府内部审计工作进一步规范和提升。X、X、X、X等乡
镇有计划、有目标、有重点地开展内部审计工作，有力维护乡镇财
经工作秩序，促进党风廉政建设。一是坚持原则、恪守职责、依法
开展内部审计。在日常内审工作中，认真贯彻、执行《中华人民共
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X县审计局2023年内部审计工作总结2023年，县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责，努力探索新形势下内审工作的新路子，进一步促进部门单位健全内部约束机制，完善内部管理，规范财政财务行为，提高经济效益。在各部门单位领导的重视下，各单位内审人员积极努力开展内审工作，积极发挥内部审计“治己病，防未病”职能作用，取得较好成效。全年内审机构共审结项目26个，完成年度下达计划22个的118％，发现问题72个，完成整改68个，提出合理化建议37条。一、主要成效（一）县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。按照《X省村集体财务管理条例》《农村集体经济组织审计工作规范》和《农村审计年度工作计划...
