xx经济开发区管委会内部控制制度
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2024-04-29
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xx 经济开发区管委会内部控制制度
目录
1．关键岗位干部交流和定期轮岗制度.............................3
2．三重一大决策制度...........................................3
3．预算管理制度...............................................7
4．财务管理制度...............................................9
货币资金管理制度..........................................10
财务收支管理制度..........................................11
会计人员岗位责任制度......................................19
内部稽核牵制制度..........................................20
财产清查制度..............................................21
账户管理制度..............................................21
会计档案管理制度..........................................24
5．政府采购管理制度..........................................27
6．资产管理制度..............................................31
7．合同管理制度..............................................38
8．建设项目管理制度..........................................42
关键岗位干部交流和定期轮岗制度
为认真贯彻干部人事工作方针政策，激发干部干事创业激情、保障
干部队伍的优化、廉洁和高效。根据本单位实际，特制定本制度。
一、关键岗位交流轮岗的范围和对象
（一）从事执纪执法、干部人事、财务、审计、项目审批、招标、
采购工作的职位；
（二）从事资金、资产、资源管理工作的职位；
（三）其他需要列入关键岗位范围的职位。
二、关键岗位交流轮岗年限，对关键岗位干部达到下列任职年限的，
要按照要求列入年度交流轮岗对象
（一）中层干部在同一职位上担任正职职务满 5 年，或者在同一内设
机构担任副职、正职职务满 8 年且担任正职职务满 2 年的，必须交流轮岗；
（二）中层干部在同一职位上担任副职职务满 8 年，或者在同一内设
机构工作满 10 年且担任副职职务满 2 年的，应当交流轮岗；
（三）无职务的干部在同一内设机构工作满 10 年均应当交流轮岗，
满 8 年的要有计划地交流轮岗。
（四）如在职干部担任职务超过期限却无法进行轮岗的，应由纪检
部门、审计部门等相关部门对该干部进行专项审计。
三、交流轮岗工作程序和实施步骤
（一）本单位的交流轮岗工作是在本单位党工委的统一领导下，由
办公室负责实施，对符合条件的人员进行摸底登记、核实情况、提出交
流轮岗建议、提请单位党工委会议研究、按照有关规定和程序进行。由
单位党工委会议确定本单位关键岗位和交流轮岗对象后分别报市委组织
部备案。
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xx经济开发区管委会内部控制制度目录1．关键岗位干部交流和定期轮岗制度.............................32．三重一大决策制度...........................................33．预算管理制度...............................................74．财务管理制度...............................................9货币资金管理制度..........................................10财务收支管理制度............
