审计问题专项整治工作方案
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2024-04-21
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审计问题专项整治工作方案
为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审
计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改
责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，
xx 分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。
一、工作目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯
彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线，以整改解决
审计发现的突出问题为重点，通过三年时间，纠治审计发
现的典型性、普遍性问题，根除“屡审屡犯”“书面整
改”顽疾，全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安
排风险、大额资金使用与管理风险，积极促进重大决策更
加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。
二、组织领导
xx 分局成立审计问题专项整治工作领导小组，统筹推
进专项整治活动，及时研究解决突出问题，组织对专项整
治工作落实情况进行督导检查。
（一）整治重点。2020 年以来局对 xx 分局经济责任审
计、财务收支审计、专项审计调查等发现的问题整改情况。
分三年对 xx 分局在资产管理、伙食管理、预算执行、往来
款管理、采购程序、制度执行、合同签订、会计基础工作
等
方面存在的问题进行重点整治。2023 年整治重点为资
产管理和伙食管理方面；2024 年整治重点为预算执行、往
来款管理、采购程序方面；2025 年整治重点为制度建设与
执行、合同管理、会计基础工作方面。
（二）整治范围。xx 分局及所属单位。
三、工作步骤和时间安排
本次专项整治工作从 2023 年 4 月开始至 2025 年底结束，
分年度、分阶段、分重点有序推进。
（一）动员部署。xx 分局对连续三年的专项整治工作
进行统一部署，按照部署要求，进一步明确工作任务、工
作措施、压实责任，细化工作方案。专项整治工作只在
2023 年进行统一部署，以后年度不再专门进行部署。
（二）分年度实施阶段（2023 年 4 月至 2025 年底）。
1.梳理自查阶段（每年 4 月 11 日－4 月底）。每年要
对照当年整治重点、局对 xx 分局和 xx 分局对大队经济责任
审计发现的问题，逐条逐项梳理自查，重点查找制度缺失、
尚未整改、整改反弹等问题。根据自查发现的问题，制定
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审计问题专项整治工作方案为深入贯彻落实局党委扩大会议精神，进一步加大审计整改力度，切实加强审计问题整改工作，确保审计整改责任落实到位，根据局审计问题专项整治工作部署会要求，xx分局决定开展审计问题专项整治工作，特制定方案如下。一、工作目标以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线，以整改解决审计发现的突出问题为重点，通过三年时间，纠治审计发现的典型性、普遍性问题，根除“屡审屡犯”“书面整改”顽疾，全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安排风险、大额资金使用与管理风险，积极促进重大决策更加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。二、组织领导xx分局成立...
