XX民政局制度汇编3.0
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2024-01-03
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XX 民政局
内部控制规范建设
制
度
汇
编
XX 民政局 印
二〇 XX 年
目 录
第一部分 议事决策规范...........................................................1
“三重一大”内部监督制度....................................................................................2
班子议事工作制度..................................................................................................4
会议制度..................................................................................................................5
系统党工委议事制度..............................................................................................7
民主集中制规定......................................................................................................9
风险评估制度........................................................................................................12
内控关键岗位人员轮岗交流暂行办法................................................................19
第二部分 重要经济活动管理规范.........................................21
预算管理制度........................................................................................................22
收支管理制度........................................................................................................34
政府采购管理制度................................................................................................55
民政项目购买服务制度........................................................................................77
资产管理制度........................................................................................................80
合同管理制度........................................................................................................94
专项资金监督管理暂行办法..............................................................................103
第三部分 其他业务运行规范...............................................106
填报接待工作审批单制度..................................................................................107
公务接待管理实施细则......................................................................................109
公务车辆管理制度..............................................................................................112
公务车辆使用管理暂行规定..............................................................................113
首问责任制度......................................................................................................116
干部职工请（销）假审批制度..........................................................................117
请（休）假、考勤及督查制度..........................................................................121
摘要：
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XX民政局内部控制规范建设制度汇编XX民政局印二〇XX年目录第一部分议事决策规范...........................................................1“三重一大”内部监督制度....................................................................................2班子议事工作制度..................................................................................................
