审计问题整改工作方案
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2024-03-27
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审计问题整改工作方案
篇一：经济责任审计整改方案
xx 公司
经济责任审计整改方案
自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司
立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充
分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问
题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存
在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。
1三重一大
2法律事务部门
一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告
自去年 9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落
实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重
一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，
着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：
1、高度重视，明确责任
按照主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵
头，各相关部门围绕“需要改进和完善”的要求和建议，实施
整改。
2、明确方向，制定措施
针对检查中所掌握的主要问题和不足，和相关部门领
导进行了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实
依据“三重
一大”内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定
需补缺的制度及出台计划；强化所属单位特别是实体单位
的集体决策、民主决策意识，并将其延伸至项目团队，加
大项目部纪检员（监察员）监督责任考核。
3、认真自查，抓好“回头看”
重点查找公司及各部门在落实“三重一大”决策事项中，
是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策
通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实情况
的梳理，要查找会议记录（纪要）是否齐全，执行过程是
否符合决策纪律要求，并提交自查报告。
4、存在的不足和下一步打算
通过整改，公司“三重一大”决策制度得到了进一步规范
和完善，严格按照制度要求落实和执行，程序合法合规，
集体决策、民主决策意识不断增强。但在自查过程中，也
发现一些不足，主要是：
一是按照现代企业发展趋势，“三重一大”决策配套制度
有待进一步完善；二是“纵向到底，横向到边”的“三重一大”
制度落实监督体系尚未完善；三是“三重一大”决策事项考核
评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大”基础
资料整理不够及时，不够规范。
下一步，我们将严格按照要求，进一步细化公司的实
施程序和细则，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主
决策公示制、
失责责任追究制等制度，努力做到规范化、制度化和
程序化。
1、广泛宣传，进一步提高“三重一大”集体决策制度执
行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效
机制；
2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪
检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监督；
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审计问题整改工作方案篇一：经济责任审计整改方案xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司立即召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进行了充分的学习研究，认真分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且决定严格按照审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进行认真自查，并拿出整改方案。1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大”整改落实工作的情况报告自去年9月×××对我公司“三重一大”决策制度贯彻落实情况进行检查以来，公司党政按照检查组《关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况调研检查反馈意见》的要求，着手进行整改落实工作。现将整改情况汇报如下：1、高度重视，明确责任按照主...
