XX集团公司廉政风险防控工作实施方案
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2024-02-23
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XX 集团公司廉政风险防控工作实施方案
为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风
险防控工作实施方案。
一、指导思想
以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要求，
以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制
度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、
风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，
不断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。
二、目标任务
集团各部(室)、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、
务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为
目的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管理、
房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全
生产经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、重点领域、
关键环节以及重要岗位在权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，
通过此项活动，探索出公司廉政风险防控工作的方法，规范制度，
明确分工，促进企业健康、透明、阳光的新形象，达到“扬正气，促
和谐，受教育”的发展新局面。
三、组织领导
为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，公司成立廉政
风险防控工作领导小组。其组成人员如下:
组长:XX 集团党委书记、副总经理
副组长:XX 集团党委副书记、总经理
成员:XX 集团党委委员、副总经理
xx 集团党委委员、副总经理
xx 集团党委委员、纪委书记
XX 集团副总经理
领导小组下设办公室,由习近平 同志兼任办公室主
任,习近平、习近平、习近平、XX 为办公室成员，负责廉政风险防控的日
常工作。
四、主要内容
(一)查找职责风险。针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作
为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利
用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。
(二)查找业务流程风险。针对业务工作环节中缺乏有效制约、制
衡的监督内控机制等方面进行查找。
(三)查找制度机制风险。针对制度的不完善或对制度的执行缺乏
约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等
方面进行查找。
五、实施步骤
(一)准备动员阶段(xxxx 年x月x日-xxxx 年x月x日)组织召
开公司廉政风险防控动员大会，充分认识开展廉政风险防控工作的
目的、意义，提高全体党员、干部和职工参与廉政风险防控工作的
主动性和积极性。充分运用公司网站、橱窗等媒体将开展廉政风险
防控工作的情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开
风险、制订措施、参与监督的思想舆论氛围。通过动员宣传，切实
增强广大党员、干部和职工的风险防控意识，倡导积极向上的健康
生活态度和廉洁从业的主观能动性。
(二)具体实施阶段(xxxx 年x月xx 日一 xxxx 年x月xx 日)
1.清权确权(xx 月x日一 xx 月x日)。根据公司的实际情况，采
取个人自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的
廉政风险点。各单位负责人要分别查找出岗位职责、业务流程、制
度机制方面存在的廉政风险，并确定“职权目录”。
2.查找廉政风险点(xx 月x日-xx 月x日)。围绕规范权力运行，
通过自己找、同事帮、领导提和组织审等方式深入查找廉玫风险点。
根据发生的危害程度，将查找出的廉政风险点划分三个级别:高级:
后果严重(如可能出现贪污、受贿、失职、渎职或滥用职权、玩忽职
守造成重大损失的违纪违法行为)的风险;中级:后果较为严重(如不认
真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政
纪处分)的风险;低级:后果较轻微(如可能出现违反集团公司的规章制
度，廉洁自律规定等，应给予警告、诫勉等处理)的风险。
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XX集团公司廉政风险防控工作实施方案为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风险防控工作实施方案。一、指导思想以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。二、目标任务集团各部(室)、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管...
