油田公司内部控制工作总结
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2024-01-15
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油田公司内部控制工作总结
20XX 年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开
始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司
在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”
上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的
考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项
管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理
水平的提升。
一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有
规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依
据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的
现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公
司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学
习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提
和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位
不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频
培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达
到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控
制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及
行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎
实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司
成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级
单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人
和专职工作人员～人，内控工作由项目管理转向日常管理，
进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了
使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓
执行。
在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，
是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停
留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，
听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且
指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。
这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领
导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有
人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理
部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握
内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现
的问题。
在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内
控工作要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内
控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内
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油田公司内部控制工作总结20XX年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有...
