内部控制工作总结
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2024-01-14
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内部控制工作总结
20XX 年，公司按照工程公司（20XX）109 号关于印发
《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与
国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯
彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住
了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范
风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标
准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下
几个方面：
一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。
“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本
公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较
差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司
采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。
加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习
掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。
公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训
需求，于 20XX 年6月全公司范围内举行了一次 20XX 版《内
部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了 20XX 版比
20XX 版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解
和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职
业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执
行奠定了扎实的基础。
健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部
控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职
6人和成员共 12 人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一
步加强了内控工作组织领导和机构落实。
狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使
内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。
在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一
把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口
头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或
者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控
流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个
单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各
部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题
有人协调，有人负责。
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内部控制工作总结20XX年，公司按照工程公司（20XX）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成。“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距...
